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Número da nota de Empenho	622002
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 3.123,65
Valor Liquidado	R$ 3.123,65
Valor Pago	R$ 3.123,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***417703**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA E ELETRICOS ELETRONICOS), A FIM DE ATENDER DEMANDAS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI-PI.GENEROS ALIMENTICIOS-R$ 994,51 MATERIAL DE LIMPEZA-R$ 1.644,53 MATERIAL DE EXPEDIENTE – R$ 282,87, MATERIAL DE COPA E COZINHA-R$ 105,00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO-R$ 96,74
Dados do Credor
Nome do Credor	H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME
CPF/CNPJ	***656610001**
Endereço	AV MARIA JOSE RIBEIRO, 0, CENTRO, 64775000
Cidade	BONFIM DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/06/2026		9		3.123,65	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004656	0000001	23/06/2026	3.123,65